غپاک
ن-۱۰
1405/06/21
لبنیات پاستوریزه پاک — ن-۱۰ (1404)
لبنیات پاستوریزه پاک
جزئیات اطلاعیه
شرکت
لبنیات پاستوریزه پاک
نماد بورسی
غپاک
نوع گزارش
ن-۱۰
تاریخ انتشار
1405/06/21
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1592468
محتوای گزارش
20 جدول
1
صورت سود و زیان تلفیقی
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| عملیات در حال تداوم: | — | — | — |
| درآمدهای عملیاتی | 112885366 | 75888542 | 49 |
| بهاى تمام شده درآمدهای عملیاتی | -89535047 | -59443234 | -51 |
| سود(زیان) ناخالص | 23350319 | 16445308 | 42 |
| هزینه هاى فروش، ادارى و عمومى | -17929296 | -12998194 | -38 |
| هزینه کاهش ارزش دریافتنیها (هزینه استثنایی) | — | — | — |
| سایر درآمدها | 104913 | 62394 | 68 |
| سایر هزینهها | -4063727 | -1975160 | -106 |
| سود(زیان) عملیاتى | 1462209 | 1534348 | -5 |
| هزینه هاى مالى | -1221608 | -953165 | -28 |
| سایر درآمدها و هزینه هاى غیرعملیاتى | -131856 | -480549 | 73 |
| سود قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکتهای وابسته و مشارکت های خاص | 108745 | 100634 | 8 |
| سهم گروه از سود مشارکت های خاص | — | — | — |
| سهم گروه از سود شرکتهای وابسته | — | — | — |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | 108745 | 100634 | 8 |
| هزینه مالیات بر درآمد: | — | — | — |
| سال جاری | -876039 | -614693 | -43 |
| سالهای قبل | — | — | — |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | -767294 | -514059 | -49 |
| عملیات متوقف شده: | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | — | — | — |
| سود(زیان) خالص | -767294 | -514059 | -49 |
| قابل انتساب به : | — | — | — |
| مالکان شرکت اصلی | -767294 | -514059 | -49 |
| منافع فاقد حق کنترل | — | — | — |
| سود پایه هر سهم: | — | — | — |
| عملیاتی (ریال) | 24 | 52 | -54 |
| غیرعملیاتی (ریال) | -82 | -91 | 10 |
| ناشی از عملیات در حال تداوم | -58 | -39 | -49 |
| ناشی از عملیات متوقف شده | — | — | — |
| سود پایه هر سهم | -58 | -39 | -49 |
| سود (زیان) خالص هر سهم– ریال | -58 | -39 | -49 |
| سرمایه - میلیون ریال | 13313211 | 13313211 | — |
2
صورت سود و زیان جامع تلفیقی
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| سود(زیان) خالص | -767294 | -514059 | -49 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد: | — | — | — |
| مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — |
| سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت های خاص | — | — | — |
| سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت های وابسته | — | — | — |
| سایر | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — |
| جمع | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد: | — | — | — |
| سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت های خاص | — | — | — |
| سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت های وابسته | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — |
| جمع | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | — | — | — |
| سود(زیان) جامع سال | -767294 | -514059 | -49 |
| قابل انتساب به : | — | — | — |
| مالکان شرکت اصلی | -767294 | -514059 | -49 |
| منافع فاقد حق کنترل | — | — | — |
3
صورت وضعیت مالی تلفیقی
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | 1403/01/01 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| داراییها | — | — | — | — |
| داراییهای غیرجاری | — | — | — | — |
| داراییهای ثابت مشهود | 25982999 | 22917974 | 20861957 | 13 |
| سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — |
| سرقفلی | — | — | — | — |
| داراییهای نامشهود | 80303 | 69274 | 57684 | 16 |
| سرمایه گذاری در شرکتهای وابسته | — | — | — | — |
| سایر سرمایهگذاریهای بلندمدت | 50067 | 50067 | 67 | — |
| دریافتنیهای بلندمدت | 466158 | 66556 | 53122 | 600 |
| دارایی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| سایر داراییها | 1781047 | 1992296 | 1765196 | -11 |
| جمع داراییهای غیرجاری | 28360574 | 25096167 | 22738026 | 13 |
| داراییهای جاری | — | — | — | — |
| سفارشات و پیشپرداختها | 882716 | 1153071 | 1614826 | -23 |
| موجودی مواد و کالا | 12283511 | 8925328 | 7851149 | 38 |
| دریافتنیهای تجاری و سایر دریافتنیها | 12846738 | 10128431 | 9911542 | 27 |
| سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | — | — | — |
| موجودی نقد | 1624693 | 973048 | 716744 | 67 |
| داراییهای نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع داراییهای جاری | 27637658 | 21179878 | 20094261 | 30 |
| جمع داراییها | 55998232 | 46276045 | 42832287 | 21 |
| حقوق مالکانه و بدهیها | — | — | — | — |
| حقوق مالکانه | — | — | — | — |
| سرمایه | 13313211 | 13313211 | 13313211 | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — |
| صرف سهام | — | — | — | — |
| صرف سهام خزانه | — | — | — | — |
| آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعی | — | — | — | — |
| آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل | — | — | — | — |
| اندوخته قانونی | 68219 | 68219 | 68219 | — |
| سایر اندوختهها | — | — | — | — |
| مازاد تجدیدارزیابی داراییها | 2851087 | 2851087 | 2851087 | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| سود انباشته | -4296610 | -3529316 | -3015257 | -22 |
| سهام خزانه (شامل سهام شرکت در مالکیت شرکتهای فرعی) | — | — | — | — |
| حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی | 11935907 | 12703201 | 13217260 | -6 |
| منافع فاقد کنترل | — | — | — | — |
| جمع حقوق مالکانه | 11935907 | 12703201 | 13217260 | -6 |
| بدهیها | — | — | — | — |
| بدهیهای غیرجاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای بلندمدت | 1951433 | 1741671 | 1707350 | 12 |
| تسهیلات مالی بلندمدت | 463370 | 237000 | 330100 | 96 |
| بدهی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | 2692392 | 1854125 | 1220541 | 45 |
| جمع بدهیهای غیرجاری | 5107195 | 3832796 | 3257991 | 33 |
| بدهیهای جاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای تجاری و سایر پرداختنیها | 27908995 | 16736327 | 16312767 | 67 |
| مالیات پرداختنی | 1500141 | 1533740 | 1134991 | -2 |
| سود سهام پرداختنی | 75415 | 75454 | 75534 | — |
| تسهیلات مالی | 3626869 | 3313106 | 4149875 | 9 |
| ذخایر | 3814830 | 4049099 | 4285980 | -6 |
| پیشدریافتها | 2028880 | 4032322 | 397889 | -50 |
| بدهیهای مرتبط با داراییهای نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع بدهیهای جاری | 38955130 | 29740048 | 26357036 | 31 |
| جمع بدهیها | 44062325 | 33572844 | 29615027 | 31 |
| جمع حقوق مالکانه و بدهیها | 55998232 | 46276045 | 42832287 | 21 |
4
صورت تغییرات در حقوق مالکانه تلفیقی
| شرح | سرمايه | افزايش سرمايه در جريان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعي | آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل | اندوخته قانوني | ساير اندوختهها | مازاد تجديد ارزيابي داراييها | تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي | سود انباشته | سهام خزانه | قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي | منافع فاقد حق کنترل | جمع حقوق مالکانه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در 1403/01/01 | 13313211 | — | — | — | — | — | 68219 | — | 2851087 | — | -3015257 | — | 13217260 | — | 13217260 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/01/01 | 13313211 | — | — | — | — | — | 68219 | — | 2851087 | — | -3015257 | — | 13217260 | — | 13217260 |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص گزارش شده در صورتهای مالی سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -514059 | — | -514059 | — | -514059 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -514059 | — | -514059 | — | -514059 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) جامع سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -514059 | — | -514059 | — | -514059 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| منافع فاقد حق کنترل ناشی از تحصیل شرکت فرعی جدید | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| واگذاری منافع جزئی در شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش منافع در شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/12/30 | 13313211 | — | — | — | — | — | 68219 | — | 2851087 | — | -3529316 | — | 12703201 | — | 12703201 |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -767294 | — | -767294 | — | -767294 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -767294 | — | -767294 | — | -767294 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| منافع فاقد حق کنترل ناشی از تحصیل شرکت فرعی جدید | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| واگذاری منافع جزئی در شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| واگذاری منافع در شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش منافع در شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده در 1404/12/29 | 13313211 | — | — | — | — | — | 68219 | — | 2851087 | — | -4296610 | — | 11935907 | — | 11935907 |
5
صورت جریان های نقدی تلفیقی
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی: | — | — | — |
| نقد حاصل از عملیات | 4994642 | 4606575 | 8 |
| پرداختهای نقدی بابت مالیات بر درآمد | -909638 | -215943 | -321 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی | 4085004 | 4390632 | -7 |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری: | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود | 526468 | 18844 | 2694 |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای ثابت مشهود | -3638846 | -2665930 | -36 |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای غیرجاری نگهداریشده برای فروش | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای نامشهود | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای نامشهود | -30678 | -27867 | -10 |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش شرکتهای فرعی | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید شرکتهای فرعی پس از کسر وجوه نقد تحصیل شده | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاری در شرکتهای وابسته و مشارکت های خاص | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید سرمایهگذاری در شرکتهای وابسته و مشارکت های خاص | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سایر سرمایهگذاریهای بلندمدت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سایر سرمایهگذاریهای بلندمدت | — | -50000 | -- |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاری در املاک | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاری در املاک | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سهام | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سایر سرمایهگذاریها | 12119 | 18050 | -33 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری | -3130937 | -2706903 | -16 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیتهای تامین مالی | 954067 | 1683729 | -43 |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی: | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکت اصلی | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از صرف سهام | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکتهای فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل | — | — | — |
| پرداختهای نقدی ناشی از تحصیل منافع فاقد حق کنترل | — | — | — |
| دریافتهای نقدی ناشی از واگذاری بخشی از شرکت فرعی (با حفظ کنترل) | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید سهام خزانه | — | — | — |
| دریافتهای نقدی ناشی از فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از تسهیلات | 4698000 | 849500 | 453 |
| پرداختهای نقدی بابت اصل تسهیلات | -3892109 | -1837616 | -112 |
| پرداختهای نقدی بابت سود تسهیلات | -1122090 | -442219 | -154 |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق مشارکت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق مشارکت | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایهای | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اجاره سرمایهای | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود سهام به مالکان شرکت اصلی | -39 | -80 | 51 |
| پرداختهای نقدی بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل | — | — | — |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای تامین مالی | -316238 | -1430415 | 78 |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | 637829 | 253314 | 152 |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | 973048 | 716744 | 36 |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | 13816 | 2990 | 362 |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | 1624693 | 973048 | 67 |
| معاملات غیرنقدی | — | — | — |
6
صورت سود و زیان
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| عملیات در حال تداوم: | — | — | — |
| درآمدهای عملیاتی | 76216969 | 53557269 | 42 |
| بهاى تمام شده درآمدهای عملیاتی | -63575635 | -45235856 | -41 |
| سود(زیان) ناخالص | 12641334 | 8321413 | 52 |
| هزینه هاى فروش، ادارى و عمومى | -6250900 | -4013524 | -56 |
| هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی) | — | — | — |
| سایر درآمدها | 82880 | 56226 | 47 |
| سایر هزینهها | -3432813 | -1625164 | -111 |
| سود(زیان) عملیاتى | 3040501 | 2738951 | 11 |
| هزینه هاى مالى | -1185093 | -952901 | -24 |
| سایر درآمدها و هزینه هاى غیرعملیاتى | -384556 | -331535 | -16 |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | 1470852 | 1454515 | 1 |
| هزینه مالیات بر درآمد: | — | — | — |
| سال جاری | -182123 | -283782 | 36 |
| سالهای قبل | — | — | — |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | 1288729 | 1170733 | 10 |
| عملیات متوقف شده: | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | — | — | — |
| سود(زیان) خالص | 1288729 | 1170733 | 10 |
| سود(زیان) پایه هر سهم: | — | — | — |
| عملیاتی (ریال) | 191 | 169 | 13 |
| غیرعملیاتی (ریال) | -94 | -81 | -16 |
| ناشی از عملیات در حال تداوم | 97 | 88 | 10 |
| ناشی از عملیات متوقف شده | — | — | — |
| سود(زیان) پایه هر سهم | 97 | 88 | 10 |
| سود (زیان) خالص هر سهم – ریال | 97 | 88 | 10 |
| سرمایه | 13313211 | 13313211 | — |
7
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان جامع
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| سود(زیان) خالص | 1288729 | 1170733 | 10 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد: | — | — | — |
| مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — |
| سایر | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — |
| جمع | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد: | — | — | — |
| سایر | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — |
| جمع | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | — | — | — |
| سود(زیان) جامع سال | 1288729 | 1170733 | 10 |
8
واحد: میلیون ریال
صورت وضعیت مالی
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | 1403/01/01 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| داراییها | — | — | — | — |
| داراییهای غیرجاری | — | — | — | — |
| داراییهای ثابت مشهود | 21522263 | 19416358 | 17798331 | 11 |
| سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — |
| داراییهای نامشهود | 38937 | 20017 | 14835 | 95 |
| سرمایهگذاریهای بلندمدت | 154230 | 154230 | 154230 | — |
| دریافتنیهای بلندمدت | 464037 | 49848 | 52502 | 831 |
| دارایی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| سایر داراییها | 1754740 | 1743300 | 1743300 | 1 |
| جمع داراییهای غیرجاری | 23934207 | 21383753 | 19763198 | 12 |
| داراییهای جاری | — | — | — | — |
| سفارشات و پیشپرداختها | 768534 | 927464 | 1362795 | -17 |
| موجودی مواد و کالا | 8353049 | 5104827 | 4095335 | 64 |
| دریافتنیهای تجاری و سایر دریافتنیها | 15755697 | 10091520 | 11257200 | 56 |
| سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | — | — | — |
| موجودی نقد | 275867 | 87080 | 65708 | 217 |
| داراییهای نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع داراییهای جاری | 25153147 | 16210891 | 16781038 | 55 |
| جمع داراییها | 49087354 | 37594644 | 36544236 | 31 |
| حقوق مالکانه و بدهیها | — | — | — | — |
| حقوق مالکانه | — | — | — | — |
| سرمایه | 13313211 | 13313211 | 13313211 | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — |
| صرف سهام | — | — | — | — |
| صرف سهام خزانه | — | — | — | — |
| اندوخته قانونی | 83056 | 50243 | 50243 | 65 |
| سایر اندوختهها | — | — | — | — |
| مازاد تجدیدارزیابی داراییها | 383671 | 383671 | 383671 | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| سود(زیان) انباشته | 623448 | -632468 | -1803201 | -- |
| سهام خزانه | — | — | — | — |
| جمع حقوق مالکانه | 14403386 | 13114657 | 11943924 | 10 |
| بدهیها | — | — | — | — |
| بدهیهای غیرجاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای بلندمدت | 1810024 | 1558593 | 1594878 | 16 |
| تسهیلات مالی بلندمدت | — | — | 330100 | — |
| بدهی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | 2119139 | 925220 | 576767 | 129 |
| جمع بدهیهای غیرجاری | 3929163 | 2483813 | 2501745 | 58 |
| بدهیهای جاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای تجاری و سایر پرداختنیها | 23085597 | 14235848 | 12856853 | 62 |
| مالیات پرداختنی | 629391 | 744041 | 575696 | -15 |
| سود سهام پرداختنی | 75415 | 75454 | 75534 | — |
| تسهیلات مالی | 3522609 | 3150342 | 4149875 | 12 |
| ذخایر | 3342166 | 3665708 | 4042720 | -9 |
| پیشدریافتها | 99627 | 124781 | 397889 | -20 |
| بدهیهای مرتبط با داراییهای نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع بدهیهای جاری | 30754805 | 21996174 | 22098567 | 40 |
| جمع بدهیها | 34683968 | 24479987 | 24600312 | 42 |
| جمع حقوق مالکانه و بدهیها | 49087354 | 37594644 | 36544236 | 31 |
9
واحد: میلیون ریال
صورت تغییرات در حقوق مالکانه
| شرح | سرمايه | افزايش سرمايه در جريان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | اندوخته قانوني | ساير اندوختهها | مازاد تجديد ارزيابي داراييها | تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي | سود انباشته | سهام خزانه | جمع کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در 1403/01/01 | 13313211 | — | — | — | 50243 | — | 383671 | — | -1803201 | — | 11943924 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/01/01 | 13313211 | — | — | — | 50243 | — | 383671 | — | -1803201 | — | 11943924 |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص گزارش شده در صورتهای مالی سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1170733 | — | 1170733 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1170733 | — | 1170733 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) جامع سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1170733 | — | 1170733 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/12/30 | 13313211 | — | — | — | 50243 | — | 383671 | — | -632468 | — | 13114657 |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1288729 | — | 1288729 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1288729 | — | 1288729 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | 32813 | — | — | — | -32813 | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده در 1404/12/29 | 13313211 | — | — | — | 83056 | — | 383671 | — | 623448 | — | 14403386 |
10
واحد: میلیون ریال
صورت جریان های نقدی
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی: | — | — | — |
| نقد حاصل از عملیات | 1581584 | 3102937 | -49 |
| پرداختهای نقدی بابت مالیات بر درآمد | -296773 | -115437 | -157 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی | 1284811 | 2987500 | -57 |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری: | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود | 609406 | 8188 | 7343 |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای ثابت مشهود | -2560527 | -2137803 | -20 |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای غیرجاری نگهداریشده برای فروش | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای نامشهود | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای نامشهود | -27747 | -11110 | -150 |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاریهای بلندمدت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاریهای بلندمدت | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاری در املاک | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاری در املاک | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سهام | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سایر سرمایهگذاریها | 1461 | 11053 | -87 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری | -1977407 | -2129672 | 7 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیتهای تامین مالی | -692596 | 857828 | -- |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی: | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از افزایش سرمایه | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از صرف سهام | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید سهام خزانه | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از تسهیلات | 5902775 | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل تسهیلات | -4186425 | -837750 | -400 |
| پرداختهای نقدی بابت سود تسهیلات | -846108 | — | -- |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق مشارکت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق مشارکت | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایهای | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اجاره سرمایهای | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود سهام | -39 | -80 | 51 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای تامین مالی | 870203 | -837830 | -- |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | 177607 | 19998 | 788 |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | 87080 | 65708 | 33 |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | 11180 | 1374 | 714 |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | 275867 | 87080 | 217 |
| معاملات غیرنقدی | -1250162 | -1442085 | 13 |
1
واحد: میلیون ریال
خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 1
| شرح | 1403/12/30 | 1404/12/29 | 1405/12/29 |
|---|---|---|---|
| مواد مستقیم مصرفی | 40478651 | 60088822 | 113212031 |
| دستمزدمستقیم تولید | 1732557 | 2628338 | 4517277 |
| سربارتولید | 3889431 | 5907552 | 8682021 |
| جمع | 46100639 | 68624712 | 126411329 |
| هزینه جذب نشده درتولید | -423052 | -1149393 | — |
| جمع هزینه های تولید | 45677587 | 67475319 | 126411329 |
| خالص موجودی کالای درجریان ساخت | 123160 | -212839 | — |
| ضایعات غیرعادی | -1202112 | -1837350 | — |
| بهای تمام شده کالای تولید شده | 44598635 | 65425130 | 126411329 |
| موجودی کالای ساخته شده اول دوره | 971981 | 334760 | 2607020 |
| موجودی کالای ساخته شده پایان دوره | -334760 | -2607020 | -2000000 |
| بهای تمام شده کالای فروش رفته | 45235856 | 63152870 | 127018349 |
| بهای تمام شده خدمات ارایه شده | — | 422765 | 45144231 |
| جمع بهای تمام شده | 45235856 | 63575635 | 172162580 |
2
خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 2
| شرح | واحد | 1404/12/29 | 1404/12/29 | 1404/12/29 | 1404/12/29 | 1404/12/29 | 1404/12/29 | 1404/12/29 | 1404/12/29 | 1404/12/29 | 1404/12/29 | 1404/12/29 | 1404/12/29 | 1404/12/29 | 1404/12/29 | 1404/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| انواع بستنی | تن | 2 | 816500000 | 1633 | 6681 | 1031007933 | 6888164 | -237 | 1825759494 | -432705 | 6043 | 1007643058 | 6089187 | 403 | 912915633 | 367905 |
| کره بسته بندی شده | تن | 31 | 3113387097 | 96515 | 3946 | 4056621642 | 16007429 | 238 | 7887457983 | 1877215 | 3937 | 4256081534 | 16756193 | 278 | 4406352518 | 1224966 |
| انواع پنیر | تن | — | — | — | — | — | — | 51 | 3395784314 | 173185 | — | — | — | 51 | 3395784314 | 173185 |
| انواع دوغ | تن | 2 | 107000000 | 214 | 4477 | 210695332 | 943283 | -202 | 406643564 | -82142 | 4181 | 199163597 | 832703 | 96 | 298458333 | 28652 |
| شیرخشک | تن | 108 | 1124953704 | 121495 | 860 | 3574982558 | 3074485 | -662 | 4268268882 | -2825594 | 200 | 767825000 | 153565 | 106 | 2045481132 | 216821 |
| انواع شیر | تن | 172 | 326854651 | 56219 | 47957 | 408973580 | 19613146 | -1870 | 1458174866 | -2726787 | 45885 | 364853460 | 16741301 | 374 | 538173797 | 201277 |
| انواع خامه | تن | 49 | 1187775510 | 58201 | 8970 | 1807194091 | 16210531 | -498 | 3076200803 | -1531948 | 8420 | 1728990974 | 14558104 | 101 | 1769108911 | 178680 |
| انواع ماست | تن | 2 | 241500000 | 483 | 21680 | 403796033 | 8754298 | -447 | 501516779 | -224178 | 21067 | 400214838 | 8431326 | 168 | 590934524 | 99277 |
| کشک | تن | — | — | — | 22 | 680363636 | 14968 | — | — | -101 | 18 | 682333333 | 12282 | 4 | 646250000 | 2585 |
| سایر بازرگانی | تن | — | — | — | — | — | — | — | — | 114646 | — | — | 974 | — | — | 113672 |
| جمع کـل | — | — | — | 334760 | — | — | 71506304 | — | — | -5658409 | — | — | 63575635 | — | — | 2607020 |
3
واحد: میلیون ریال
خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 3
| شرح | 1403/12/30 | 1404/12/29 | 1405/12/29 |
|---|---|---|---|
| تعداد پرسنل تولیدی شرکت | 569 | 650 | 602 |
| تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت | 380 | 304 | 863 |
4
واحد: میلیون ریال
خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 4
| شرح | 1403/12/30 | 1403/12/30 | 1403/12/30 | 1403/12/30 | 1404/12/29 | 1404/12/29 | 1404/12/29 | 1404/12/29 | 1404/12/29 | 1405/12/29 | 1405/12/29 | 1405/12/29 | 1405/12/29 | 1405/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| پاک پی | 100 | 62022 | 1403/12/30 | 384404 | 100 | 62022 | 1764 | 1717 | 678947 | 100 | 62022 | — | — | — |
| لبنیات پاستوریزه پاک ارا | 100 | 27804 | 1403/12/30 | 159819 | 100 | 27804 | — | — | — | 100 | 27804 | — | — | — |
| پخش سراسری پاک | 99 | 64398 | 1403/12/30 | — | 99 | 64398 | — | — | — | 99 | 64398 | — | — | — |
5
واحد: میلیون ریال
خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 5
| شرح | 1403/12/30 | 1404/12/29 | 1405/12/29 |
|---|---|---|---|
| سود حاصل از سپرده بانکی | 11053 | 1461 | — |
| جمع | 11053 | 1461 | — |
1
نظر حسابرس
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| سمتامضاء کنندهشماره عضویتزمان مدیر فنی موسسه مفید راهبر Mohammad Mikaeili Alhashem [Sign]9421761405/06/21 20:17:08 مدیر فنی موسسه مفید راهبر Masoud Mohammadzadeh [Sign]8413661405/06/21 20:20:15 مدیر موسسه مفید راهبر Houshang Naderian [Sign]8008101405/06/21 20:22:58 | — | — | — |
| سمتامضاء کنندهشماره عضویتزمان مدیر فنی موسسه مفید راهبر Mohammad Mikaeili Alhashem [Sign]9421761405/06/21 20:17:08 مدیر فنی موسسه مفید راهبر Masoud Mohammadzadeh [Sign]8413661405/06/21 20:20:15 مدیر موسسه مفید راهبر Houshang Naderian [Sign]8008101405/06/21 20:22:58 | — | — | — |
| مدیر فنی موسسه مفید راهبر | Mohammad Mikaeili Alhashem [Sign] | 942176 | 1405/06/21 20:17:08 |
| مدیر فنی موسسه مفید راهبر | Masoud Mohammadzadeh [Sign] | 841366 | 1405/06/21 20:20:15 |
| مدیر موسسه مفید راهبر | Houshang Naderian [Sign] | 800810 | 1405/06/21 20:22:58 |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| مدیر فنی موسسه مفید راهبر | Mohammad Mikaeili Alhashem [Sign] | 942176 | 1405/06/21 20:17:08 |
| مدیر فنی موسسه مفید راهبر | Masoud Mohammadzadeh [Sign] | 841366 | 1405/06/21 20:20:15 |
| مدیر موسسه مفید راهبر | Houshang Naderian [Sign] | 800810 | 1405/06/21 20:22:58 |
2
خلاصه اطلاعات گزارش تفسيري - صفحه 6
| شرح | سمت | تاریخ عضویت در هیئت مدیره | عضو غیرموظف هیات مدیره | میزان مالکیت در سهام شرکت | عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکتها | دفعات حضور در جلسات | هیات مدیره | کمیته حسابرسی | کمیته انتصابات | سایر کمیته ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| محمد دلبری | رئيس هيئت مديره | 1403/11/20 | بلي | — | بلي | بلي | 24 | — | 23 | — |
| عبداله قدوسی | نايب رييس هيئت مديره | 1402/11/15 | خير | — | خير | بلي | 24 | — | — | — |
| رضا عاصم نخجوانی | عضو هيئت مديره | 1403/07/23 | بلي | — | خير | بلي | 24 | 15 | — | 11 |
| فرزاد ترابی | عضو هيئت مديره | 1403/01/15 | خير | — | بلي | بلي | 24 | — | 23 | — |
| مهرداد وطنی | عضو هيئت مديره | 1402/08/16 | بلي | — | خير | بلي | 24 | — | — | — |
3
اعضاي هيئت مديره
| شرح | نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره | شمارۀ ثبت / کد ملی | نام نماینده قبلی عضو حقوقی | نام نماینده جدید عضو حقوقی | کد ملی | سمت | موظف/غیر موظف | مقطع تحصیلی | رشته تحصیلی | امضا کننده صورت مالی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی | بنياد مستضعفان انقلاب اسلامي | 10100171920 | محمد دلبري | محمد دلبري | 0793473454 | رئیس هیئتمدیره | غیر موظف | دکترا | مديريت دولتي | — |
| مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا | مادر تخصصي مالي و سرمايه گذاري سينا | 10340058917 | مهرداد وطني | حميدرضا رضواني | 6259690800 | عضو هیئتمدیره | غیر موظف | دکترا | مديريت بازرگاني | — |
| سرمایه گذاری ملی ایران | سرمايه گذاري ملي ايران | 10100686779 | رضا عاصم نخجواني | رضا عاصم نخجواني | 0041160851 | عضو هیئتمدیره | غیر موظف | کارشناسي | اقتصاد | — |
| مادر تخصصی گسترش صنایع غذایی سینا | مادر تخصصي گسترش صنايع غذايي سينا | 10104055685 | عبداله قدوسي | عبداله قدوسي | 6249313125 | نایب رئیس هیئتمدیره | موظف | کارشناسي ارشد | مديريت اجرايي | — |
| پیوند تجارت آتیه ایرانیان | پيوند تجارت آتيه ايرانيان | 14005291651 | فرزاد ترابي | فرزاد ترابي | 0058259457 | عضو هیئتمدیره | موظف | کارشناسي ارشد | حسابداري | — |
4
شرکت های فرعی
| شرح | نام شرکت | نماد ثبت شده نزد سازمان | وضعیت ثبت شده نزد سازمان | نوع فعالیت | حسابرس | سال مالی | فعال/غیر فعال | وضعیت | آخرین تاریخ مجمع تغییر سال مالی | تاریخ شمولیت | تاریخ خروج از شمولیت | توضیحات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| غپاک1 | پاک پي | * | ثبت نشده نزد سازمان | تولیدی | موسسه حسابرسي مفيد راهبر | 1405/12/29 | فعال | دارای صورتهای مالی حسابرسی شده | * | * | * | — |
| غپاک3 | لبنيات پاستوريزه پاک آرا سنندج | * | ثبت نشده نزد سازمان | تولیدی | موسسه حسابرسي مفيد راهبر | 1405/12/29 | فعال | دارای صورتهای مالی حسابرسی شده | * | * | * | — |
| غپاک4 | پخش سراسري پاک | * | ثبت نشده نزد سازمان | خدماتی | موسسه حسابرسي مفيد راهبر | 1405/12/29 | فعال | دارای صورتهای مالی حسابرسی شده | * | * | * | — |
| غپاک2 | فراورده هاي لبني پاکسار ساري | * | ثبت نشده نزد سازمان | تولیدی | سازمان حسابرسي | 1394/12/29 | غیر فعال | ادغام شده | * | * | * | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید